Abonoen contabilidad es el registro de un importe ubicado en el haber de un asiento contable. Pero, ¿Qué entendemos por asiento contable? En un asiento contable se
MIproveedor me emitió una factura en febrero y una nota de crédito en mayo, la nota de crédito por pasar de los dos meses permitidos por la Ley de IVA ya no aplica declarar el IVA, yo considero que debio emitir una nota de abono, pero no tiene dichos documentos. Que procederá tanto fiscal como contablamente (partida contable)?
Re ABONAR UNA FACTURA DEL AÑO ANTERIOR. No se puede hacer un abono, así como así, por el simple hecho de que un cliente no quiera pagar una factura. Hay que constatar o demostrar de que el cobro se ha solicitado fehacientemente. Entraríamos en un estado de créditos incobrables, a demostrar. Pa los casos de
Re FACTURAS RECIBIDAS QUE NO PROCEDEN. por Aranwion » 26/10/2016 11:05. Obviamente, se debe regularizar contablemente, pues es un gasto que no debe, además de "limpiar" la deuda generada con el proveedor correspondiente. Si el proveedor no emite un abono, difícilmente puedes hacer una contabilización correcta, o
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Setrata de una factura de formación de un empleado por importe de 20.000 € (B.I.) pagada por la empresa inicialmente pero que se irá deduciendo de la nómina del empleado mensualmente por importe de 1000 € hasta que se complete parte de la factura, ya que el resto está bonificado por la seguridad social. Tengodudas sobre como se contabiliza un abono facturado a un cliente. No me aparece ningún opción para marcar como factura rectificativa. Hola, si realizas una factura directa, en el desplegable para seleccionar el tipo de factura, podrás seleccionar la de tipo Rectificativa. Automáticamente se cambiará la serie de venta por la que tengas b Se cargará por el reintegro anticipado, total o parcial, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 57. Se incluirá, con el debido desarrollo en cuentas de cuatro o más cifras, el importe de las deudas por efectos descontados. Ejemplos: Préstamo bancario a largo plazo. Pago de intereses anticipado. Créditos y débitos en moneda Sise trata de un borrador de factura rectificativa, selecciona la casilla «Guardar como borrador». Puedes volver a la factura rectificativa posteriormente cuando estés listo para actualizar las cuentas contables y desactivar esta casilla. Nota: En Sage One España, las facturas rectificativas no se pueden guardar como borradores.
Losexcesos que se puedan poner de manifiesto en la provisión, supondrán un cargo en la misma con abono a los conceptos de ingreso que correspondan. En concreto: los excesos que se produzcan en relación con el concepto de gasto por impuesto sobre sociedades, supondrán una reducción en la partida «Impuesto sobre beneficios»
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